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À propos d'AFRINIC Financial Operations

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Le texte suivant décrit les étapes clés par lesquelles AFRINIC produit son budget annuel et son plan d'opérations.

 

Documents et rapports pour l'exercice AFRINIC
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Processus de budgétisation

Le processus budgétaire commence chaque année en septembre et se termine en décembre lorsque le draft le budget est soumis au Comité des finances du conseil d'administration. Après évaluation, le comité fait sa recommandation au Conseil au plus tard le 20 décembre.

Le Conseil approuve le budget avant la fin de l'année ou pendant les premières semaines de janvier de l'année suivante lors d'une réunion spéciale. Une résolution est adoptée en conséquence.

 

L'exercice de budgétisation interne suit les étapes suivantes: 

  1. Le chef de la direction et les chefs de département examinent le plan d'activités actuel et identifient les activités qui ne sont pas terminées et qui seront probablement reportées à l'année suivante.
  2. Sur la base des objectifs de l'entreprise, du plan stratégique et des retours d'information de la communauté (collectés tout au long de l'année), les chefs de département et le PDG / COO définissent, avec leurs équipes, le plan d'activité pour l'année suivante.
  3. Les chefs de département soumettent draft plans d'activités et exigences pour l'année à venir pour leurs départements à la Direction Générale pour validation.
  4. Les besoins sont traduits dans un budget préliminaire par la direction financière.
  5. Le budget préliminaire est revu et discuté au sein du comité de direction afin de s'aligner sur les objectifs financiers.
  6. Les budgets proposés (CAPEX et OPEX) et l'ensemble Draft Le plan d'activités est soumis au comité des finances du conseil pour examen.
  7. Le comité des finances du conseil communique avec la haute direction pour obtenir des clarifications et toute exigence supplémentaire qui pourrait être nécessaire.
  8. Le Comité des finances du Conseil soumet les projets de budget au Conseil d'administration pour examen et approbation, ainsi que ses commentaires et recommandations.
  9. Le conseil d'administration discute du budget et, si nécessaire, fait d'autres recommandations au comité des finances du conseil et à la haute direction.
  10. Une fois que toutes les recommandations ont été prises en considération et que le budget est conforme aux objectifs fixés par le Conseil pour l'organisation, le budget est approuvé et communiqué à la Direction Générale pour exécution.
  11. Le budget approuvé est affiché sur le site Web d'AFRINIC dans les 14 jours suivant son approbation.
  12. Le budget approuvé et le rapport financier sont présentés lors de la prochaine Assemblée générale annuelle des membres (AGMM).
  13. En plus du rapport financier trimestriel, la Direction générale procède à une revue à mi-parcours approfondie de l'exécution du budget et, si nécessaire, soumet des propositions d'ajustement au Comité financier du Conseil.

Tout écart majeur par rapport au budget approuvé ou toute dépense imprévue est porté à l'attention du conseil et l'approbation formelle de tout écart majeur ou dépense imprévue est demandée au chef de la direction.

 

En savoir plus sur l' Réserves financières AFRINIC

 

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